工程质量检测试验室管理系统实施方案

一、内部管理体系的建立与运行
1、内部管理体系的建立
试验室为了保证检验数据的科学、准确、公正，满足社会的需求，就要加强试验室的内部管理，并依据CNAS/CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》建立管理体系文件。  
（1）质量方针、质量目标的制定
质量方针是指引实验室开展质量管理的“纲”，是建立管理体系的出发点。一个实验室的质量方针对内明确质量宗旨和质量方向，激励员工的质量责任感；对外表示实验室最高管理者的决心和承诺，使顾客能了解可以得到什么样的服务。
（2）识别过程（要素）、确定控制对象
   明确试验室的检测流程，识别报告质量形成的全过程，尤其是关键过程，是管理体系设计构思及运行的基本依据。质量管理就是通过过程管理来实现的。一个过程可以包含多个直接过程，还可能涉及多个间接、支持过程，当逐个或同时完成这些过程后，才能完成一个全过程。
（3）管理体系文件化
将组织结构、程序、过程、资源等过程要素文件化，文件的构成可分为四级，包括质量手册（一级）、程序文件（二级）、作业指导书（三级）、质量和技术记录等（四级）。
a) 质量手册：是实验室管理体系运行的纲领性文件，按照CNAS/CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》以及试验室制定的质量方针、目标，描述了管理体系的管理要求和技术要求，以及各部门、岗位职责和管理途径。
b) 程序文件：是质量手册的支持性文件，该文件将管理体系运行中各项质量活动由谁来做，何地做，做什么，何时做，怎样做，给予了详细、明确的描述。涉及人员、设备、设施环境、检测工作、记录和报告控制等各过程程序文件。
c) 作业指导书：是对完成各项质量/技术活动的规定，供具体操作人员使用。包括：水泥、砂、石、砼、防水材料、外加剂、钢筋等各项材料检验细则和室内环境、钢筋保护层、回弹、拉拔、系统节能检测等现场项目检验细则；设备操作规程和维护保养计划等。
d) 质量/技术记录：是管理体系各项质量活动的证据。包括技术记录：检验委托单、原始记录、检验报告等；质量记录：各种检查记录、内审记录、管理评审、人员培训考核、物资采购记录等。
为使过程受控，将有关政策、制度、计划、程序和作业指导书等制定成控制文件，形成管理体系文件，对有关岗位人员进行培训，使其理解并有效执行，以达到确保检测结果质量的目的。各岗位人员能方便地取得、有效的使用管理体系文件。
质量手册概述了管理体系文件的框架，规定了程序文件和作业指导书，程序是为使过程受控而规定的活动的途径，通过程序文件的制定和实施，对管理体系的直接质量活动和间接质量活动进行连续恰当的控制，以此手段保证管理体系能持续有效的运行，以最终达到实现质量方针和质量目标的目的。
为了使管理体系正常运行和保持其有效性，手册中对决策层、技术管理层，执行操作层的作用和职责，做了明确规定。
2、管理体系的运行
管理体系运行是一个执行文件、实现目标、保持管理体系持续有效的过程。体系文件必须得到贯彻实施，才能达到控制各项影响报告质量因素的目的。管理体系文件是试验室的法规性文件，一经批准，就应严格执行、实施。
1）岗位职责落实：各部门、岗位严格履行其职责，确保管理体系的有效运行，有序开展各项检测活动。
2）日常监督：实验室设有足够数量的监督员，每名监督员对检测活动的各环节进行日常监督，及时发现并纠正检测活动各环节中出现的不符合和偏离，确保管理体系的正常运行和检测结果的准确可靠。
3）设备：设备管理员建立仪器设备台帐；制定年度检定计划，按计划安排设备检定，确保在用仪器设备受检率100%；对使用频率高和稳定性差的设备做好期间核查工作，保证仪器设备检测能力和准确度符合标准要求。
4）人员培训考核：制定年度培训考核计划，并严格按计划安排培训考核工作，确保人员的操作技能和业务水平满足要求，人员持证上岗率100%。
5）内部审核：根据预定的计划和程序，定期进行内部审核，验证管理体系运行的有效性、充分性和持续性。
6）管理评审：实验室的执行管理层根据管理评审计划和程序，定期对实验室的管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效。
通过岗位职责落实、人员和设备能力保证、日常监督、内审、管理评审等措施确保管理体系有效运行、各项质量活动处于受控状态；对日常监督、内部审核、管理评审等活动中发现的偏离或不符合项，及时进行纠正和改进，使管理体系得到不断完善,能够得到持续改进和发展。
二、内部质量监控计划的制定与实施
1、质量监控计划的制定
管理体系的运行过程中，各项质量活动及其结果可能会发生偏离规定的现象，因此，必须加强对各项质量活动的监控。CNAS/CL01：2006标准中5.9要素——“检测和校准结果质量的保证”要求如下：实验室应有质量控制程序以监控检测和校准的有效性。所得数据的记录方式应便于可发现其发展趋势，如可行，应采用统计技术对结果进行审查。
实验室应依据影响检测结果质量的各种因素及CNAS/CL01：2006第5.9要素推荐的控制方法，结合实验室的具体情况制定每年度检测结果质量保证监控计划，并于每年初以文件形式下发到各相关部门。监控计划的制定应考虑以下因素：
1)监控项目应突出重点，以使验证的能力具有代表性，真正达到或实现监控的目的。因检测实验室其测试能力范围可能涉及数十甚至数百个产品（或项目），不可能做到所有产品（或项目）都列入监控计划中，故只能有计划地选择典型或主要的产品（或项目）作为监控对象。
2)监控计划中应对所用方法作出明确规定，尽可能选取CNAS/CL01：2006第5.9要素中所列5种控制方法中的某一种或几种方法作为监控方法，并根据不同方法制定相应的作业指导书。如选择利用相同或不同方法进行重复检测，应注意保证样品的相同，即保持样品的恒定或相对恒定，以使各自测试的参数或结果趋于相近或“相同”。另外还应保证条件相同，保持相同的环境条件，避免环境条件对测试的参数或结果产生影响。
3)指定监控项目负责人，做好合理的时间安排。因检测试验室有大量的日常检测业务，合理安排时间，既要保证监控项目的正常实施，又不能影响日常工作，尤为重要。监控项目负责人应是本领域的技术骨干并具有较强的组织能力，能协调指挥整个监控过程，并能处理过程中的各种问题。
2、监控项目的组织实施
监控计划制定后应依据计划的内容，编制每个监控项目的实施方案，做好监控项目的组织实施。在这个环节中，应注意对监控方法作出明确规定；有相应的作业指导书；有具体的时间安排；参加人员，落实到位。
三、监控项目结果评审
依据CNAS/CL01：2006中5.9要素，建设工程质量检测试验室常采用以下三种方法来保证检测结果的质量：

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